Descripción
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Documento
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Control interno |
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Identificación de riesgos (FIR) |
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Resultados de la revisión GDM 2022 |
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Cartas compromiso |
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Identificación de riesgos de fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades |
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Evaluación código de conducta |
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Evaluación código de ética |
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Mecanismo de capacitación y evaluación del conocimiento, comprensión y apego al cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta de los servidores Públicos del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto |
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Evaluaciones externas de control interno |
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Informe de auditoría |
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Programa de promoción de integridad y prevención de la corrupción del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto |
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Reuniones de control interno |
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Supervisión de control interno |